武陵区委宣传部2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-01-29 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

武陵区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门,加挂区委精神文明指导委员会办公室、区互联网络新闻宣传管理办公室的牌子。

1、根据中央、省、市委宣传部和区委的部署,制订全区宣传思想工作的规划和措施,指导全区各级党的宣传工作。

2、负责规划、部署、指导全区性思想政治工作,抓好理论研究、理论辅导学习、理论宣传和考核考试工作;抓好全区学习中心组的理论学习;协助区委组织部考察区直宣传系统区委管理的干部;指导本系统党员、纪检、监察、思想政治工作和干部培训工作。

3、负责指导、协调全区文化艺术工作,宏观指导文化市场管理工作;参与组织全区性重大文艺创作、文艺生产和群众性文化艺术活动;负责全区新闻系列和企事业单位政工人员职称评定的有关工作;联系、指导区文体局(版权局)、区文联工作,并在政治方向和方针政策上实施领导。

4、负责组织、协调、管理全区新闻宣传、涉外宣传;负责引导社会舆论,指导、协调全区新闻单位的工作。

5、归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

6、负责处理区精神文明建设指导委员会和区创建全国文明城市领导小组的日常工作,规划组织好全区群众性精神文明创建活动。

7、归口管理区广播电视新闻中心。

8、完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。

 二、机构设置情况

办公室、理教组、新闻组、文艺文产办、网宣办、精神文明建设指导组加挂未成年人工作委员会办公室、志愿服务工作办公室牌子。

 三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区委宣传部2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括区委宣传部归口管理、面向全区分配的武陵手机网格信息经费、文化宣传专项经费、业务经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

宣传部没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

区委宣传部2018年收支总预算733.84万元。

1. 收入预算。2018年收入预算733.84万元,其中,一般公共预算拨款733.84万元,占100%(其中,经费拨款713.84万元,占97.3%;纳入预算管理的非税收入拨款20万元,占2.7%);政府性基金预算拨款0万元,占0%。2018年收入预算较上年增加250.56万元,增长51.8%,主要原因是是武陵手机网格信息经费专项经费、业务专项经费增加。

2. 支出预算。2018年支出预算733.84万元,其中,基本支出279.04万元,占38%;项目支出454.8万元,占62%。主要包括一般公共服务支出733.84万元。2018年支出预算较上年增加250.56万元,增长51.8%,主要原因是武陵手机网格信息经费专项经费、业务专项经费支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

3. 2018年一般公共预算拨款收入733.84万元,一般公共服务支出733.84万元,其中基本支出279.04万元,项目支出454.8万元。

具体安排情况如下:

1. 基本支出:区委宣传部2018年一般公共预算基本支出279.04万元,其中:人员经费234.99万元,包括:基本工资55.25万元、津贴补贴40.68万元、奖金49.38万元、伙食补助5.76万元、住房公积金34.11万元、其他社会保障缴费26.45万元、对个人和家庭的补助23.36万元。公用经费44.05万元,包括:办公费4.6万元、印刷费3万元、电费1万元、差旅费0.71万元、公务接待费5万元、党建经费1.89万元、工会经费1.10万元、福利费2.37万元、交通费8.63万元、老干经费0.75万元、其他商品和服务支出15万元。

2. 项目支出:区委宣传部2018年一般公共预算项目支出454.8万元。其中有面向全区的武陵网格手机信息运行经费350.8万元,主要用于宣传武陵区委、区政府工作成绩,传播武陵声音;文化宣传经费专项50万元,主要用于发展武陵文化事业和支持武陵文化产业;业务专项经费54万用于宣传思想工作如中心组学习、干部理论教育、舆论引导等相关业务。

五、“三公”经费预算情况

2018年区委宣传部“三公”经费预算5万元,其中:公务接待支出5万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元。2018年“三公”经费预算较上年无增加、减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2018年区委宣传部无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2017年机关运行经费39.41万元。2018年区委宣传部运行经费财政拨款预算44.05万元,较上年预算增加4.64万元,增长11.8%,其主要原因是业务增加。

2. 政府采购情况。2018年区委宣传部政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,2018年区委宣传部共有车辆0台。

4.预算绩效情况说明。2018年区委宣传部整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款713.84万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款454.8万元;其中武陵手机网格信息经费纳入重点绩效评价项目,涉及一般公共预算拨款350.8万元。

        八、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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