武陵区委宣传部2019年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2019-03-15 浏览次数: 【字体:


 

一、部门职能职责

    中共常德市武陵区委宣传部是正科级区委工作机关,加挂常德市武陵区新闻出版局(常德市武陵区版权局)、常德市武陵区精神文明建设指导委员会牌子。

    主要职责为:制订全区宣传思想文化工作规划和措施。统筹协调全区党的意识形态工作。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。分析研判和引导社会舆论,统筹协调新闻发布、对外宣传和新闻应急工作。管理全区新闻出版行政事务,组织指导协调全区“扫黄打非”工作。统筹协调指导全区文艺文化文产工作。统筹指导协调全区网信工作。拟定全区精神文明建设规划并组织实施。对区委网信办实施政策指导,归口领导区文化旅游体育局、区融媒体中心、区文联,联系市媒驻区机构。

二、机构设置情况

    根据区编办核定,区委宣传部内设股室5个,所属单位0个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、意识形态和理论教育组、新闻组、文艺文产和新闻出版组、文明办。

无所属单位

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区委宣传部2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费,区委宣传部归口管理、面向全区分配的武陵手机网信息经费、文化宣传专项经费、业务经费等专项资金没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1. 收入预算。2019年收入预算614.57万元,全部为一般公共预算拨款收入。2019年收入预算较上年减少119.27万元,下降16.3%,主要原因是武陵手机信息经费专项经费减少

2. 支出预算。2019年支出预算614.57万元,其中,基本支出330.57万元,占53.8%;项目支出284万元,占46.2%。2019年支出预算较上年减少119.27万元,主要原因是武陵手机信息经费专项经费减少

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入614.57万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2019年预算数为330.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费284.72万元,公用经费45.85万元。

2、项目支出:2019年预算数为284万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中武陵手机网络信息专项经费180万元,主要用于宣传武陵区委、区政府工作成绩,传播武陵声音;文化宣传专项经费50万元,主要用于发展武陵文化事业和支持武陵文化产业业务专项经费54万用于宣传思想工作如中心组学习、干部理论教育、舆论引导等相关业务。

五、“三公”经费预算情况

2019年区委宣传部“三公”经费预算5万元,其中:公务接待支出5万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年未减少或增加

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年区委宣传部运行经费财政拨款预算45.85万元,较上年预算增加1.8万元增长4%,其主要原因是业务增加

2. 政府采购情况。2019年区委宣传部政府采购预算总额180万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至20181231日,区委宣传部共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。50万元以上的大型设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4. 政府性基金预算支出。区委宣传部2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标614.57万元;部门项目支出绩效目标申报1个,资金180万元。

七、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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