中共常德市武陵区委宣传部2017年度 部门决算公开
中共常德市武陵区委宣传部2017年度
部门决算公开
第一部分 单位概况
一、部门职责
武陵区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门，加挂区委精神文明指导委员会办公室、区互联网络新闻宣传管理办公室的牌子。
1、根据中央、省、市委宣传部和区委的部署，制订全区宣传思想工作的规划和措施，指导全区各级党的宣传工作。
2、负责规划、部署、指导全区性思想政治工作，抓好理论研究、理论辅导学习、理论宣传和考核考试工作；抓好全区学习中心组的理论学习；协助区委组织部考察区直宣传系统区委管理的干部；指导本系统党员、纪检、监察、思想政治工作和干部培训工作。
3、负责指导、协调全区文化艺术工作，宏观指导文化市场管理工作；参与组织全区性重大文艺创作、文艺生产和群众性文化艺术活动；负责全区新闻系列和企事业单位政工人员职称评定的有关工作；联系、指导区文体局（版权局）、区文联工作，并在政治方向和方针政策上实施领导。
4、负责组织、协调、管理全区新闻宣传、涉外宣传；负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻单位的工作。
5、归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。
6、负责处理区精神文明建设指导委员会和区创建全国文明城市领导小组的日常工作，规划组织好全区群众性精神文明创建活动。
7、归口管理区广播电视新闻中心。
8、完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。
二、机构设置
办公室、理教组、新闻组、文艺文产办、网宣办、精神文明建设指导组加挂未成年人工作委员会办公室、志愿服务工作办公室牌子。
第二部分 2017年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入1070.95万元，比上年增长12.8%。总支出1070.95万元，比上年增长12.8%。增长原因主要是专项支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入1070.95万元，其中财政拨款收入1070.95万元，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出1070.95万元，其中财政拨款支出1070.95万元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款总收入1070.95万元，比上年增长12.8%。财政拨款总支出1070.95万元，比上年增长12.8%。财政拨款收入支出增加原因主要是专项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1070.95万元，占财政拨款总支出的100%，比上年增长12.8%。一般公共预算财政拨款支出增加原因主要是专项支出增加。
（二）支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出762.2万元，占比71.2%；社会保障和就业支出11.83万元，占比1.1%；文化体育与传媒支出268.02万元，占比25%；住房保障支出28.9万元，占比71.2%。
（三）支出具体情况。一般公共预算财政拨款支出决算数1070.95万元，比年初预算数676.28万元增长58.3%。其中基本支出决算数439.94万元，比年初预算数239.28万元增长83.8%；项目支出决算数631.01万元，比年初预算数437万元增长44.3%。与年初预算安排的差额主要是因实际需要调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出439.94万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的41%。基本支出中人员经费317.65万元，占比72.2%，日常公用经费122.29万元，占比27.8%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出11.14万元，比上年14.5万元降低23.2%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年0万元持平。公务用车购置及运行维护费支出9万元，比上年9.5万元增长（降低）5.2%。其中公务用车运行维护费支出9万元，与上年9万元持平，公务接待费支出2.14万元，比上年5万元降低57%。三公经费支出减少的原因主要是公务接待大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次；公务接待22批次，214人次；本年新购置公务用车0台，处置0台，年末公务用车保有量1台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
通过本部门预算绩效管理，整体绩效目标基本全部实现 ：区委中心组成为全区党员干部思想理论建设的标杆；《武陵手机报》继续保持全市手机报率先地位；意识形态管理未出现重大事故；群众文化活动继续保持全市领先；确保了正确的舆论导向；持续扩大了武陵影响，传播了正能量，强化了舆论导向影响力；市民群众对全区宣传思想工作的满意度90%以上。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出143.34万元，比2016 年增加33.25万元，增长（降低）25.2%。主要原因是正常办公经费增长。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
