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2018年度中共武陵区委宣传部决算公开

来源:本站原创 发布时间:2019-08-28 浏览次数: 【字体:

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第一部分 单位概况

    一、部门职责

武陵区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门,加挂区委精神文明指导委员会办公室、区互联网络新闻宣传管理办公室的牌子。

1、根据中央、省、市委宣传部和区委的部署,制订全区宣传思想工作的规划和措施,指导全区各级党的宣传工作。

2、负责规划、部署、指导全区性思想政治工作,抓好理论研究、理论辅导学习、理论宣传和考核考试工作;抓好全区学习中心组的理论学习;协助区委组织部考察区直宣传系统区委管理的干部;指导本系统党员、纪检、监察、思想政治工作和干部培训工作。

3、负责指导、协调全区文化艺术工作,宏观指导文化市场管理工作;参与组织全区性重大文艺创作、文艺生产和群众性文化艺术活动;负责全区新闻系列和企事业单位政工人员职称评定的有关工作;联系、指导区文体局(版权局)、区文联工作,并在政治方向和方针政策上实施领导。

4、负责组织、协调、管理全区新闻宣传、涉外宣传;负责引导社会舆论,指导、协调全区新闻单位的工作。

5、归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

6、负责处理区精神文明建设指导委员会和区创建全国文明城市领导小组的日常工作,规划组织好全区群众性精神文明创建活动。

7、归口管理区广播电视新闻中心。

8、完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、下设二级机构广电新闻中心,为独立财政、独立办公的二级机构,不纳入宣传部决算编制范围单位。
    2、决算编制范围单位为办公室、理教组、新闻组、文艺文产办、网宣办、精神文明建设指导组加挂未成年人工作委员会办公室、志愿服务工作办公室牌子。

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3463.52万元。与2017年相比,收、支总计各增加660.81万元,增长61.7%。主要原因是专项支出增加。  

二、收入决算情况说明  

本年收入合计1731.76万元,其中:财政拨款收入1731.76万元,占100%  

三、支出决算情况说明

本年支出合计1731.76万元,其中:基本支出288.21万元,占16.6%;项目支出1443.55万元,占83.3%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计3463.52万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加660.81万元,增长61.7%。主要原因是专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1731.76万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出660.81万元,增长61.7%。主要原因是专项支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1731.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1605.06万元,占92.6%;社会保障和就业(类)支出4.24万元,占0.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.46万元,占0.43%;文化体育与传媒支出115万元,占6.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为733.84万元,支出决算为1731.76万元,完成年初预算的235%。其中:

一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)

年初预算为733.84万元,支出决算为1731.76万元,完成年初预算的235%。决算数大于预算数的主要原因是开展了“文明武陵 从我做起”主题活动以及扶持辖区内文化产业。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出288.21万元,其中:人员经费 229.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费58.43万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为2.43万元,完成预算的48.6%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减行政运行经费支出导致三公经费大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,本单位无因公出国(境)费支出决算、无公务用车购置及运行费支出决算,公务接待费支出决算2.43万元,占48.6%。具体情况如下:

公务接待费年初预算为5万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的48.6%,主要原因是厉行节约压减行政运行经费支出导致三公经费大幅下降。国内公务接待支出2.43万元。2018年共接待国内来访团组20个、来宾120人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算资金总规模情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数1731.76万元,与2017年相比增加660.81万元,增长61.7%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。  

九、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,开展了绩效自评的项目数量2个,共涉及资金680万元,占项目支出预算总额的47.1%。

我单位组织对“文明武陵 从我做起”、武陵手机报项目开展了重点绩效评价,涉及资金680万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2018 年度部门决算中反映“文明武陵 从我做起”、武陵手机报等 2个项目绩效自评结果。

 1.“文明武陵 从我做起”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。项目全年预算数为500万元,执行数为 500万元,完成预算的100%。通过2017至2021持续五年推进“文明武陵 从我做起”主题活动,深入贯彻践行社会主义核心价值观,让每个武陵人观大势、识大体、顾大局,让每一个武陵人懂规矩、守秩序、讲仁义,让每个武陵人诚信礼让、谦恭和睦、仪表端庄,让文明成为武陵最靓的风景。下一步改进措施:将经费开支严格控制在预算内,减少一些不必要的开支。

2.武陵手机报项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。坚持以“立足市城区、放眼全常德、服务民生、围绕中心”和“打造有品位、有温度、有情怀的官方宣传微信平台”为发展定位,保证武陵手机报市城区覆盖面,扩大品武陵微信公众号全市影响力,及时对重大活动、重大专题进行报道,将党委、政府的声音传递到千万家,宣传推广美好武陵。下一步改进措施:拟与红网公司合作,完成武陵手机报2.0版本升级。创新工作方法,将视角多对准基。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出283.67万元,比年初预算数减少4.63万元,降低1.65%,主要原因是厉行节俭。  

(二)政府采购支出情况。2018 年度,政府采购支出总额738万元,其中:政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出720万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位无车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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