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武陵区文联2020年部门预算公开

来源:本站原创 发布时间:2020-04-28 浏览次数: 【字体:

第一部分:武陵区文联2020年部门预算编制说明

  1. 部门职能职责

    武陵区文联成立于2006年,有9个文艺家协会(区作家协会、区摄影家协会、区书法家协会、区美术家协会、区音乐协会、区散文家协会、区青少年文学研究会、区古琴协会、区钢琴家协会)和两个职能科室—办公室和财务科。主要职责:区文联是区委宣传部领导下的群团组织,作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,贯彻党的文艺方针和政策,并向党和政府反映文艺界的情况。

  2. 机构设置情况

    根据区编办核定,区文联内设股室1个,所属单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

    内设科室分别是办公室、财务室、主席室。

    所属单位是常德市武陵区微小说微电影创作服务中心。

  3. 部门预算单位构成

    我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有武陵区文联本级。

  4. 部门收支总体情况

    按照综合预算的原则,区文联2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括武陵区作协活动经费、笔架城专刊专项经费、《华文小小说》办刊经费、各文艺家协会活动经费、小小说业务费、区文联文艺人才和文艺作品扶持经费等专项资金,没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

  5. 收入预算。2020年收入预算92.92万元,全部为一般公共预算拨款收入。2020年收入预算较上年增加57.16万元,增长38.48%,主要原因是调入一名副主席,增加了区文联文艺人才和文艺作品扶持经费、武陵区作协活动经费、各文艺家协会活动经费三项专项经费。

  6. 支出预算。2020年支出预算92.92万元,其中,基本支出52.42万元,占56.41%;项目支出40.50万元,占43.59%。2020年支出预算较上年增加57.16万元,主要原因是增加了区文联文艺人才和文艺作品扶持经费、武陵区作协活动经费、各文艺家协会活动经费三项专项经费。

    五、一般公共预算拨款收支情况

    2020年一般公共预算拨款收入92.92万元,具体安排情况如下:

  7. 基本支出:2020年预算数为52.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费50.32万元,公用经费2.1万元。

    2、项目支出:2020年预算数为40.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中其中《华文小小说》专项经费支出12万元,主要用于四期杂志编辑、印刷和稿费等方面;《笔架城》专项经费支出8万元,主要用于四期杂志编辑、印刷和稿费等方面;区文联业务专项经费支出5万元,用于发展小小说业务等方面。区文联文艺人才和文艺作品扶持经费4.5万元,用于武陵区文艺人才的扶持;武陵区作协活动经费4.5万元,用于作协开展微小说业务活动;各文艺家协会活动经费10.8万元,用于区文联下属9各协会日常开展活动经费。

    六、“三公”经费预算情况

    2020年区文联“三公”经费预算零万元,其中:公务接待支出零万元,因公出国(境)支出零万元,公务用车购置及运行支出零万元(其中公务用车购置费零万元、公车运行维护费零万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少零万元,下降0%。。

  8. 政府性基金预算拨款收支情况

    区文联2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。2020年区区文联运行经费财政拨款预算92.92万元。较上年增加57.16万元,主要原因是调入一名副主席,增加了区文联文艺人才和文艺作品扶持经费、武陵区作协活动经费、各文艺家协会活动经费三项专项经费。

    2. 政府采购情况。2020年区区文联政府采购预算总额零万元,

    3. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日,区文联无车辆。

    4. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标92.92万元。

        九、名词解释

    1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

  9. 武陵区文联2020年“三公”经费公开表.jpg

  10. 武陵区文联2020年部门预算公开.XLS

 

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