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武陵区宣传部2019年部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2020-09-03 浏览次数: 【字体:

武陵区委宣传部2019年部门算公开

 

 

第一部分 武陵区委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

武陵区委宣传部概况

 

一、部门职责

中共常德市武陵区委宣传部是正科级区委工作机关,加挂常德市武陵区新闻出版局(常德市武陵区版权局)、常德市武陵区精神文明建设指导委员会牌子。

   主要职责为:制订全区宣传思想文化工作规划和措施。统筹协调全区党的意识形态工作。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。分析研判和引导社会舆论,统筹协调新闻发布、对外宣传和新闻应急工作。管理全区新闻出版行政事务,组织指导协调全区“扫黄打非”工作。统筹协调指导全区文艺文化文产工作。统筹指导协调全区网信工作。拟定全区精神文明建设规划并组织实施。对区委网信办实施政策指导,归口领导区文化旅游体育局、区融媒体中心、区文联,联系市媒驻区机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共常德市武陵区委宣传部内设机构包括:办公室、意识形态和理论教育组、新闻组、文艺文产和新闻出版组、文明办。

(二)决算单位构成。中共常德市武陵区委宣传部2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常德市武陵区委宣传部本级

 

 

第二部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1534.17万元。与2018年相比,减少197.59万元,减少11.4%,主要是因为机构改革,压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1534.17万元,其中:财政拨款收入1534.17万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1534.17万元,其中:基本支出226.5万元,占14.7%;项目支出1307.67万元,占85.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计3068.34万元,与2018年相比,减少395.18万元,减少11.4%,主要是因为收入和支出均减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1534.17万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少197.59万元,减少11.4%,主要是因为机构改革,压缩开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1534.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1427.9万元,占93.07%;文化旅游体育与传媒支出101.99万元,占6.6%;社会保障和就业支出4.24,占0.27。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为614.57万元,支出决算数为1534.17万元,完成年初预算的249%,其中:

1、一般公共服务支出

年初预算为521.8万元,支出决算为1427.9万元,完成年初预算的273%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加项目未列入预算

2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元,支出决算为101.99万万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加项目未列入预算

3、社会保障和就业支出

年初预算为46.75万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的9%,决算数于年初预算数的主要原因是:公积金和退休金列入预算。

4、卫生健康支出

年初预算为8.61万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的0.3%,决算数于年初预算数的主要原因是:部分支出列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出226.5万元,其中:人员经费212.56万元,占基本支出的93.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费13.94万元,占基本支出的6.2%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0.05万元,完成预算的1%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.05万元,完成预算的1%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关改革职能期间未组织外出学习考察等,与上年相比减少2.38万元,减少97%,减少的主要原因是厉行节约压减行政运行经费支出导致三公经费大幅下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.05万元,占100%,因公出国(境)费支出决算公务用车购置费及运行维护费支出决算

公务接待费支出决算为0.05万元,全年共接待来访团组2个、来宾10人次,主要是文明创建交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

9、关于2019年度预算绩效情况说明

   见附件

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出13.94万元比年初预算数减少0.39万元,降低2.7%。主要原因是厉行节俭。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元开支培训费0万元,节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元.

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额355.1752万元,其中:政府采购货物支出57.4252万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.75万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

部门决算表

 

收入支出决算总表

部门:武陵区委宣传部                                                                                                     公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1534.17 

一、一般公共服务支出

15

1427.9 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

17

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

18

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

19

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

20

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

101.99 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

        4.24

 

9

 

九、卫生健康支出

23

0.03

本年收入合计

10

1534.17 

本年支出合计

24

 1534.17

        用事业基金弥补收支差额

11

 

               结余分配

25

 

        年初结转和结余

12

 

               年末结转和结余

26

 

 

13

 

 

27

 

总计

14

 

总计

28

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门: 武陵区委宣传部                                                                                                           公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,427.90

1,427.90

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

5.98

5.98

 

 

 

 

 

2011308

 招商引资

5.98

5.98

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

1,421.92

1,421.92

 

 

 

 

 

2013301

 行政运行

1,353.28

1,353.28

 

 

 

 

 

2013302

 一般行政管理事务

68.64

68.64

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

101.99

101.99

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

1.27

1.27

 

 

 

 

 

2070108

 文化活动

1.27

1.27

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

100.72

100.72

 

 

 

 

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

100.72

100.72

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.24

4.24

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.24

4.24

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

4.24

4.24

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.03

0.03

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.03

0.03

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

0.03

0.03

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

 

支出决算表

部门:   武陵区委宣传部                                                                                                                 公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴

上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,534.17

226.50

1,307.67

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,427.90

222.22

1,205.68

 

 

 

20113

商贸事务

5.98

0.25

5.73

 

 

 

2011308

 招商引资

5.98

0.25

5.73

 

 

 

20133

宣传事务

1,421.92

221.97

1,199.94

 

 

 

2013301

 行政运行

1,353.28

221.97

1,131.30

 

 

 

2013302

 一般行政管理事务

68.64

0.00

68.64

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

101.99

0.00

101.99

 

 

 

20701

文化和旅游

1.27

0.00

1.27

 

 

 

2070108

 文化活动

1.27

0.00

1.27

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

100.72

0.00

100.72

 

 

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

100.72

0.00

100.72

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.24

4.24

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.24

4.24

0.00

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

4.24

4.24

0.00

 

 

 

210

卫生健康支出

0.03

0.03

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.03

0.03

0.00

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

0.03

0.03

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:武陵区委宣传部 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

16

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,534.17

一、一般公共服务支出

17

1,427.90

1,427.90

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

18

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

19

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

21

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

23

101.99

101.99

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

24

4.24

4.24

 

 

9

 

九、卫生健康支出

25

0.03

0.03

 

本年收入合计

10

1,534.17

本年支出合计

26

1,534.17

1,534.17

 

年初财政拨款结转和结余

11

0.00

年末财政拨款结转和结余

27

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

12

0.00

 

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

13

0.00

 

29

 

 

 

 

14

 

 

30

 

 

 

总计

15

1,534.17

总计

31

1,534.17

1,534.17

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:武陵区委宣传部                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                 单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,534.17

226.50

1,307.67

201

一般公共服务支出

1,427.90

222.22

1,205.68

20113

商贸事务

5.98

0.25

5.73

2011308

 招商引资

5.98

0.25

5.73

20133

宣传事务

1,421.92

221.97

1,199.94

2013301

 行政运行

1,353.28

221.97

1,131.30

2013302

 一般行政管理事务

68.64

0.00

68.64

207

文化旅游体育与传媒支出

101.99

0.00

101.99

20701

文化和旅游

1.27

0.00

1.27

2070108

 文化活动

1.27

0.00

1.27

20799

其他文化体育与传媒支出

100.72

0.00

100.72

2079999

 其他文化体育与传媒支出

100.72

0.00

100.72

208

社会保障和就业支出

4.24

4.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.24

4.24

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

4.24

4.24

0.00

210

卫生健康支出

0.03

0.03

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.03

0.03

0.00

2101101

 行政单位医疗

0.03

0.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:武陵区委宣传部                                                                                                                      公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

197.06

302

商品和服务支出

13.94

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

64.16

30201

 办公费

0.00

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

59.72

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

50.20

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

 

30106

 伙食补助费

10.98

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.30

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

10.39

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

1.60

30211

 差旅费

0.29

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

15.50

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

15.03

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

 

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

13.10

39906

 赠与

 

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金

0.10

30229

 福利费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

 

30399

 对其他个人和家庭的补助支出

0.38

30239

 其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.25

 

 

 

人员经费合计

212.56

公用经费合计

13.94

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:武陵区委宣传部                                                                                                                      公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 武陵区委宣传部                                                                                                                    公开08表

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

 

 

                  第四部分

                  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                 

 

 

 

 

第五部分

                    附件

202009031128485606.XLS

2019年度宣传部整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

宣传部2019年共有人员23人,其中在职人员18人,离退休人员5人。因工作需要调入在职人员2人。

(2)单位主要职责

区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门,加挂区委精神文明指导委员会办公室、区网络宣传管理办公室的牌子。

(1)根据中央、省、市委宣传部和区委的部署,制订全区宣传思想工作的规划和措施,指导全区各级党的宣传工作。

(2)负责规划、部署、指导全区性思想政治工作,抓好理论研究、理论辅导学习、理论宣传和考核考试工作;抓好全区学习中心组的理论学习;协助区委组织部考察区直宣传系统区委管理的干部;指导本系统党员、纪检、监察、思想政治工作和干部培训工作。

(3)、负责指导、协调全区文化艺术工作,宏观指导文化市场管理工作;参与组织全区性重大文艺创作、文艺生产和群众性文化艺术活动;负责全区新闻系列和企事业单位政工人员职称评定的有关工作;联系、指导区文体局(版权局)、区文联工作,并在政治方向和方针政策上实施领导。

(4)、负责组织、协调、管理全区新闻宣传、涉外宣传;负责引导社会舆论,指导、协调全区新闻单位的工作。

(5)、归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

(6)、负责处理区精神文明建设指导委员会和区创建全国文明城市领导小组的日常工作,规划组织好全区群众性精神文明创建活动。

(7)、归口管理区广播电视新闻中心。

(8)、完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况2019年度共计支出1534.17万元

(二)部门预算收支决算情况2019年度预算为614.57万元,2019年度决算为1534.17万元差别较大,主要原因是年初预算仅仅将单位人员和包干的公用经费列入,专项经费和上级追加的经费较大,未在年初列入预算。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况。“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,其中公务接待费0.05万元,公车运行费0万元,出国出境费无,

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标稳步推进精神文明建设;做好全区新闻宣传、办好武陵手机报;做好全区政治思想工作、理论学习教育;做好全区文艺艺术工作

(二)2019年度部门绩效目标武陵手机报每天正常发送;开展社区文化节和百团大赛;开展“文明武陵 从我做起”主题活动;开展理论学习教育、理论宣讲等活动等

4、绩效评价工作情况

1、本单位所设立的整体目标依据充分,符合客观实际,依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,用以反映和考核单位整体绩效目标明晰化的情况。

2、单位实际在职人数与财政局确定的部门决算编制口径一致,编制数为机构编制部门核定批复的单位人员编制数,单位年度预算安排的是与本单位履职和发展密切相关的项目支出。

3、预算完成率100%,预算调整率为0,无新建楼堂馆所,政府采购执行率为100%。

五、综合评价结果

满分

六、部门整体支出绩效情况

1、每月开展一次中心组学习、开展30多场宣讲活动

2、每天定时发送武陵手机报,服务11万用户

3、开展20多场社区文化节、百团大赛

4、顺利通过全国文明城市检查

七、存在的主要问题及原因分析

 无

八、有关建议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标体系(参考)

 

 

 

 

 

 

 

 

一级
指标

二级
指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评分标准

自评
得分

投入

目标
设定

10

绩效目标合理性

3

 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分;
②符合部门三定方案确定的职责,得1分;
③符合部门制定的中长期实施规划,得1分。

3

绩效指标明确性

7

 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分;
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分;  
③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分;
④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。

7

预算
配置

5

在职人员控制率

1

 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%
 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。
 编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

在职人员控制率≤100%,得1分;
每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

1

三公经费变动率

1

 部门本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
 “三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%
 三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

三公经费变动率≤0,得1分;
每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

1

重点支出安排率

3

 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
 重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出)×100%
 重点预算支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出总额。
 预算总支出:部门年度预算安排的预算支出总额。

重点支出安排率≥90%,得3分;
80%(含)-90%,得2分;
70%(含)-80%,得1分;
60%(含)-70%,得0.5分;
60%,得0分。

3

 

预算
执行

13

预算完成率

3

 部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。
 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%

预算完成率≥95%,得3分;
每降低5%,扣1分,扣完为止。

3

预算调整率

2

 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。
 预算调整率=(本年预算调整数/年初预算)×100%
 本年预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率≤5%,得2分;
5%-10%(含),得1.5分;
10%-15%(含),得1分;
15%-20%(含),得0.5分;
20%,得0分。

2

支付进度率

2

 部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%
 实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
 既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

支付进度率=100%,得2分;
每超过(降低)5%,扣0.5分,扣完为止。

2

结转结余变动率

1

 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。
 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%

结转结余变动率≤0,得1分;
每超过5%,扣0.5分,扣完为止。

1

公用经费控制率

2

 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费控制率≤100%,得2分;
每超过5%,扣1分,扣完为止。

2

三公经费控制率

1

 部门本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对三公经费的实际控制程度。
 “三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

三公经费控制率≤100%,得1分;
每超过5%,扣0.5分,扣完为止。

1

政府采购执行率

2

 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 

政府采购执行率=100%,得2分;
每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。

2

过程

预算
管理

9

管理制度健全性

2

 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。
每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资金使用合规性

5

 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③预算支出的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
每发现一类不合规问题,扣2分,扣完为止。

5

预决算信息公开性

1

 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。
每发现一类不合规问题,扣0.5分,扣完为止。

1

基础信息完善性

1

 部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。

1

资产
管理

3

管理制度健全性

1

 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分;          
②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。

1

资产管理安全性

1

 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分;
②资产账务管理合规,帐实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得0.5分。

1

固定资产利用率

1

 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

固定资产利用率=100%,得1分;
每低一个百分点,扣0.1分,扣完为止。

1

产出

职责
履行

30

实际完成率

24

 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。
 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%
 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。
 计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。

 

24

完成及时率

 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%
 及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

 

 

质量达标率

 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%
 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。

 

 

重点工作办结率

6

 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%
 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

 

6

效果

履职
效益

30

实施效益

22

 部门履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等所带来的直接或间接影响。

此指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

22

行政效能

3

 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。

优秀计3分,良好计2分,合格计1分,不合格计0分。

3

社会公众或服务对象满意度

5

 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。
 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。

≥90%,得5分;
每降低1%,扣0.5分,扣完为止。

5

合计

100

 

100

 

 

 100

 

 

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