武陵区委宣传部2021年部门（单位）预算公开
武陵区委宣传部2021年部门（单位）预算公开
目 录
第一部分：武陵区委宣传部2021年部门（单位）预算编制说明
1、部门（单位）基本概况
（1）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：武陵区委宣传部2021年部门（单位）预算公开表
第一部分：武陵区委宣传部2021年部门（单位）预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
中共常德市武陵区委宣传部是正科级区委工作机关，加挂常德市武陵区新闻出版局（常德市武陵区版权局）、常德市武陵区精神文明建设指导委员会牌子。
主要职责为：制订全区宣传思想文化工作规划和措施。统筹协调全区党的意识形态工作。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。分析研判和引导社会舆论，统筹协调新闻发布、对外宣传和新闻应急工作。管理全区新闻出版行政事务，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。统筹协调指导全区文艺文化文产工作。统筹指导协调全区网信工作。拟定全区精神文明建设规划并组织实施。对区委网信办实施政策指导，归口领导区文化旅游体育局、区融媒体中心、区文联，联系市媒驻区机构。
（二）机构设置
根据武陵区编委办核定，武陵区委宣传部内设股室5个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、意识形态和理论教育组、新闻组、文艺文产和新闻出版组、文明办。
所属事业单位分别是武陵区新时代文明实践服务中心、武陵区新闻出版和版权服务中心。
二、部门预算单位构成
1.无二级预算单位的作如下说明：我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区委宣传部本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即武陵区委宣传本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括武陵区委宣传部归口管理使用的武陵手机网络等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。
2021年武陵区委宣传部没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数620.77万元，其中，一般公共预算拨款614.58万元；其他收入6.19万元。2021年收入预算较上年增加52.88万元，增长9.3%，主要是经费拨款增加52.88万元，主要原因是新增下属事业单位人员三名（属新成立的副科级事业单位——武陵区新时代文明实践服务中心）导致人员经费增加，另外去年结转6.19万元。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数620.77万元，其中，基本支出324.97万元，项目支出295.8万元。主要包括一般公共服务519.84万元，社会保障和就业支出46.69万元，卫生健康支出9.94万元，住房保障支出44.3万元。2021年支出预算较上年增加52.88万元，增长9.3%，主要是人员经费增加26.08万元、项目支出增加26.8万元，主要原因是新增一个事业单位，单位在编人员增加，项目经费增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入614.58万元，支出包括：一般公共服务514.54万元，占83.72%；社会保障和就业支出46.69万元，占7.59%；住房保障支出44.3万元，占7.2%；卫生健康支出9.05万，占1.5%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加46.69万元，增长8.2%，主要是人员经费增加26.08万元、项目支出增加20.61万元，主要原因是新增一个事业单位，单位在编人员增加，项目经费增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：武陵区委宣传部2021年一般公共预算基本支出年初预算数为324.08万元，其中：人员经费286.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费37.41万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。
（二）项目支出：武陵区委宣传部2021年一般公共预算项目支出年初预算数为290.5万元，其中武陵手机网络信息专项经费160万元，主要用于武陵手机报方面；文化宣传专项经费40.5万元，主要用于中心组学习方面；党报党刊订阅经费50万元，主要用于党报党刊方面；业务费40万，主要用于版权出版。
五、政府性基金预算拨款收支情况
无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：武陵区委宣传部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年武陵区委宣传部运行经费一般公共预算拨款预算37.41万元，较上年预算增加11.34万元，增长43.4%。其增加原因为新增一个事业单位，单位在编人员增加，项目经费增加。
（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区委宣传部“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少2.53万元，下降71.67%。其减少原因为预计接待减少。
（三）政府采购情况。2021年武陵区委宣传部政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区委宣传部共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区委宣传部整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款614.58万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款290.5万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款160万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：武陵区委宣传部2021年部门（单位）预算公开表
