您的位置: 首页 >信息公开>财政公开

中共武陵区委宣传部 2020年部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2021-08-31 浏览次数: 【字体:

中共武陵区委宣传部

2020年部门决算公开

  

目录

第一部分中共武陵区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 


 第一部分 

中共武陵区委宣传部

单位概况

 

一、部门职责

(一)中共常德市武陵区委宣传部是正科级区委工作机关,加挂常德市武陵区新闻出版局(常德市武陵区版权局)、常德市武陵区精神文明建设指导委员会牌子。

    (二)主要职责为:制订全区宣传思想文化工作规划和措施。统筹协调全区党的意识形态工作。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。分析研判和引导社会舆论,统筹协调新闻发布、对外宣传和新闻应急工作。管理全区新闻出版行政事务,组织指导协调全区“扫黄打非”工作。统筹协调指导全区文艺文化文产工作。统筹指导协调全区网信工作。拟定全区精神文明建设规划并组织实施。对区委网信办实施政策指导,归口领导区文化旅游体育局、区融媒体中心、区文联,联系市媒驻区机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共常德市武陵区委宣传部内设机构包括:办公室、意识形态和理论教育组、新闻组、文艺文产和新闻出版组、文明办。

(二)决算单位构成。中共常德市武陵区委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常德市武陵区委宣传部本级。

 


 第二部分 

部门决算表

  


 第三部分 

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计3141.14万元。与上年相比,增加72.8万元,增长2.4%,主要是因为承担项目较多,项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1570.57万元,其中:财政拨款收入1570.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1570.57万元,其中:基本支出415.17万元,占26.4%;项目支出1155.39万元,占73.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3141.14万元,与上年相比,增加72.8万元,增长2.4%,主要是因为承担项目较多,项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1528.57万元,占本年支出合计的97.32%,与上年相比,财政拨款支出减少5.6万元,减少0.36%,主要是因为缩减开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1528.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1214.53万元,占79.46%;文化旅游体育与传媒支出285.58万元,占16.28%;社会保障和就业支出23.66万元,占1.55%;卫生健康支出4.8万元,占0.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为567.89万元,支出决算数为1528.57万元,完成年初预算的269%,其中:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未列入部门预算数。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:未列入部门预算数。

3、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:未列入部门预算数。

4、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算为469.3万元,支出决算为760.04万元,完成年初预算的161%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数仅列入单位办公经费和人员工资等。

5、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为421.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未列入部门预算数。

6、一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未列入部门预算数。

7、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未列入部门预算数。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为285.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未列入部门预算数。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为18.16万元,支出决算为19.08万元,完成年初预算的105%,决算数大于年初预算数的主要原因是:保费基数调整。

10、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未列入部门预算数。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.82万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:保费基数调整。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。

年初预算为8.7万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的55%,决算数小于年初预算数的主要原因是:保费基数调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出415.17万元,其中:人员经费320.46万元,占基本支出的77.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费94.7万元,占基本支出的22.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.53万元,支出决算为0.23万元,完成预算的6.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

公务接待费支出预算为3.53万元,支出决算为0.23万元,完成预算的6.5%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,外地考察团锐减,与上年相比增加0.18万元,增加360%,增长的主要原因是2019年因机构改革未开展外出学习及接待考察团。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.23万元,占6.5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:并说明无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.23万元,全年共接待来访团组3个、来宾23人次,主要是文明城市创建考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆……并说明无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元,并说明无此项经费支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入42万元;年初结转和结余0万元;支出42万元,其中基本支出0万元,项目支出42万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出94.7万元,比年初预算数增加68.63万元,增长263%。主要原因是:年初预算仅列入基本开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.47万元,用于召开区委中心组扩大会议、文明单位培训会,人数4000余人,内容为每月召开的三类会议区委中心组扩大会议,文明武陵从我做起推进会(三类会议);无培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.525万元,其中:政府采购货物支出0.525万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.525万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等



 第四部分 

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公经费”:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 第五部分 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

宣传部2020年共有人员21人,其中在职人员16人,离退休人员5人。因工作需要调入在职人员2人。

(二)单位主要职责

区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门,加挂区委精神文明指导委员会办公室的牌子。

(1)根据中央、省、市委宣传部和区委的部署,制订全区宣传思想工作的规划和措施,指导全区各级党的宣传工作。

(2)负责规划、部署、指导全区性思想政治工作,抓好理论研究、理论辅导学习、理论宣传和考核考试工作;抓好全区学习中心组的理论学习;协助区委组织部考察区直宣传系统区委管理的干部;指导本系统党员、纪检、监察、思想政治工作和干部培训工作。

(3)、负责指导、协调全区文化艺术工作,宏观指导文化市场管理工作;参与组织全区性重大文艺创作、文艺生产和群众性文化艺术活动;负责全区新闻系列和企事业单位政工人员职称评定的有关工作;联系、指导区文体局、区文联工作,并在政治方向和方针政策上实施领导。

(4)、负责组织、协调、管理全区新闻宣传、涉外宣传;负责引导社会舆论,指导、协调全区新闻单位的工作。

(5)、归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

(6)、负责处理区精神文明建设指导委员会和区创建全国文明城市领导小组的日常工作,规划组织好全区群众性精神文明创建活动。

(7)、归口管理区广播电视新闻中心。

(8)、完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况。2020年度共计支出1570.57万元

(二)部门预算收支决算情况。2020年度预算为567.89万元,2020年度决算为1570.57万元,差别较大,主要原因是年初预算仅仅将单位人员和包干的公用经费列入,专项经费和上级追加的经费较大,未在年初列入预算。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况。“三公”经费财政拨款支出预算为3.53万元,其中公务接待费3.53万元,公车运行费0万元,出国出境费无,

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标。稳步推进精神文明建设;做好全区新闻宣传、办好武陵手机报;做好全区政治思想工作、理论学习教育;做好全区文艺艺术工作

(二)2020年度部门绩效目标。武陵手机报每天正常发送;开展社区文化节和百团大赛;开展“文明武陵 从我做起”主题活动;开展理论学习教育、理论宣讲等活动等

四、绩效评价工作情况

1、本单位所设立的整体目标依据充分,符合客观实际,依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,用以反映和考核单位整体绩效目标明晰化的情况。

2、单位实际在职人数与财政局确定的部门决算编制口径一致,编制数为机构编制部门核定批复的单位人员编制数,单位年度预算安排的是与本单位履职和发展密切相关的项目支出。

3、预算完成率100%,预算调整率为0,无新建楼堂馆所,政府采购执行率为100%。

五、综合评价结果

    满分

五、部门整体支出绩效情况

1、每月开展一次中心组学习、开展30多场宣讲活动

2、每天定时发送武陵手机报,服务11万用户

3、开展20多场社区文化节、百团大赛

4、顺利通过全国文明城市检查

七、存在的主要问题及原因分析

  

八、有关建议

 

 


部门整体支出绩效评价指标体系









一级
  
指标

二级
  
指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评分标准

自评
  得分

投入

目标
  
设定

10

绩效目标合理性

3

  部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分;
  
②符合部门“三定”方案确定的职责,得1分;
  
③符合部门制定的中长期实施规划,得1分。

3

绩效指标明确性

7

  部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分;
  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分;   
  
③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分;
  
④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。

7

预算
  
配置

5

在职人员控制率

1

  部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
    
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%
    
在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。
    
编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

在职人员控制率≤100%,得1分;
  
每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

1

“三公经费”变动率

1

  部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
    
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%
    
三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

“三公经费”变动率≤0,得1分;
  
每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

1

重点支出安排率

3

  部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
    
重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出)×100%
    
重点预算支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出总额。
    
预算总支出:部门年度预算安排的预算支出总额。

重点支出安排率≥90%,得3分;
  80%
(含)-90%,得2分;
  70%
(含)-80%,得1分;
  60%
(含)-70%,得0.5分;
  
60%,得0分。

3

   

预算
  
执行

13

预算完成率

3

  部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。
    
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%

预算完成率≥95%,得3分;
  
每降低5%,扣1分,扣完为止。

3

预算调整率

2

  部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。
    
预算调整率=(本年预算调整数/年初预算)×100%
    
本年预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率≤5%,得2分;
  5%-10%
(含),得1.5分;
  10%-15%
(含),得1分;
  15%-20%
(含),得0.5分;
  
20%,得0分。

2

支付进度率

2

  部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
    
支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%
    
实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
    
既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

支付进度率=100%,得2分;
  
每超过(降低)5%,扣0.5分,扣完为止。

2

结转结余变动率

1

  部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。
    
结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%

结转结余变动率≤0,得1分;
  
每超过5%,扣0.5分,扣完为止。

1

公用经费控制率

2

  部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
    
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费控制率≤100%,得2分;
  
每超过5%,扣1分,扣完为止。

2

“三公经费”控制率

1

  部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。
    
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

“三公经费”控制率≤100%,得1分;
  
每超过5%,扣0.5分,扣完为止。

1

政府采购执行率

2

  部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
    
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
    
政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率=100%,得2分;
  
每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。

2

过程

预算
  
管理

9

管理制度健全性

2

  部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度;
  
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
  
③相关管理制度是否得到有效执行。
  
每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资金使用合规性

5

  部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定;
  
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
  
③预算支出的重大开支是否经过评估论证;
  
④是否符合部门预算批复的用途;
  
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  
每发现一类不合规问题,扣2分,扣完为止。

5

预决算信息公开性

1

  部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
    
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。
  
每发现一类不合规问题,扣0.5分,扣完为止。

1

基础信息完善性

1

  部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。

1

资产
  
管理

3

管理制度健全性

1

  部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分;           
  
②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。

1

资产管理安全性

1

  部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分;
  
②资产账务管理合规,帐实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得0.5分。

1

固定资产利用率

1

  实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
    
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

固定资产利用率=100%,得1分;
  
每低一个百分点,扣0.1分,扣完为止。

1

产出

职责
  
履行

30

实际完成率

24

  部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。
    
实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%
    
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。
    
计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


24

完成及时率

  部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
    
完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%
    
及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。



质量达标率

  达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
    
质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%
    
质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。



重点工作办结率

6

  部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
    
重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%
    
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。


6

效果

履职
  
效益

30

实施效益

22

  部门履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等所带来的直接或间接影响。

此指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

22

行政效能

3

  政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。

优秀计3分,良好计2分,合格计1分,不合格计0分。

3

社会公众或服务对象满意度

5

  社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。
    
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。

90%,得5分;
  
每降低1%,扣0.5分,扣完为止。

5

合计

100


100



 100





                                 收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1528.57 

一、一般公共服务支出

14

1,214.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

42 

二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事业收入

5


五、教育支出

18


六、经营收入

6


六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20

327.58

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

21

23.66


9


九、卫生健康支出

22

4.80

本年收入合计

10

1570.57 

本年支出合计

23

 1570.57

         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

24


         年初结转和结余

12


                年末结转和结余

25


总计

13

1570.57 

总计

26

 1570.57

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表Z01表收入支出决算总表。












 

 

 

收入决算表











              公开02


部门:








单位:万元


    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,570.57

1,570.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,214.53

1,214.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

21.05

21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013201

  行政运行

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

 其他组织事务支出

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

1,193.28

1,193.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013301

  行政运行

760.04

760.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013302

 一般行政管理事务

421.04

421.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013304

  宣传管理

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013399

  其他宣传事务支出

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

327.58

327.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

285.58

285.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

285.58

285.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082501

  其他城市生活救助

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


合计

1,570.57

1,570.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。

      2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表。


 


支出决算表










公开03表


部门:








单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,570.57

415.17

1,155.40

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,214.53

386.48

828.05

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00


2011308

 招商引资

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

21.05

1.05

20.00

0.00

0.00

0.00


2013201

  行政运行

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

1,193.28

385.43

807.86

0.00

0.00

0.00


2013301

 行政运行

760.04

377.32

382.72

0.00

0.00

0.00


2013302

 一般行政管理事务

421.04

8.10

412.94

0.00

0.00

0.00


2013304

  宣传管理

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


2013399

  其他宣传事务支出

6.20

0.00

6.20

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

327.58

0.23

327.35

0.00

0.00

0.00


20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00


2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

285.58

0.23

285.35

0.00

0.00

0.00


2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

285.58

0.23

285.35

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2082501

  其他城市生活救助

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00


合计

1,570.57

415.17

1,155.40

0.00

0.00

0.00


注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。





  

 









财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,528.57

一、一般公共服务支出

15

1,214.53

1,214.53



二、政府性基金预算财政拨款

2

42.00

二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科学技术支出

20






7


七、文化旅游体育与传媒支出

21

327.58

285.58

42.00



8


八、社会保障和就业支出

22

23.66

23.66






九、卫生健康支出

23

4.80

4.80



本年收入合计

9

1570.57 

本年支出合计

24

 1570.57

1,528.57

42.00


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

25





      一般公共预算财政拨款

11



26





        政府性基金预算财政拨款

12



27





          国有资本经营预算财政拨款

13



28





总计

14


总计

29





注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z01 1财政拨款收入支出决算总表。












 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                           公开05表

                                                                                                                                      单位:万元

    

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,528.57

415.17

1,113.40


201

一般公共服务支出

1,214.53

386.48

828.05


20113

商贸事务

0.19

0.00

0.19


2011308

  招商引资

0.19

0.00

0.19


20132

组织事务

21.05

1.05

20.00


2013201

  行政运行

20.00

0.00

20.00


2013299

  其他组织事务支出

1.05

1.05

0.00


20133

宣传事务

1,193.28

385.43

807.86


2013301

  行政运行

760.04

377.32

382.72


2013302

  一般行政管理事务

421.04

8.10

412.94


2013304

  宣传管理

6.00

0.00

6.00


2013399

  其他宣传事务支出

6.20

0.00

6.20


207

文化旅游体育与传媒支出

285.58

0.23

285.35


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

285.58

0.23

285.35


2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

285.58

0.23

285.35


208

社会保障和就业支出

23.66

23.66

0.00


20805

行政事业单位养老支出

19.08

19.08

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.08

19.08

0.00


20825

其他生活救助

3.80

3.80

0.00


2082501

  其他城市生活救助

3.80

3.80

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.78

0.78

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.78

0.78

0.00


210

卫生健康支出

4.80

4.80

0.00


21011

行政事业单位医疗

4.80

4.80

0.00


2101101

  行政单位医疗

4.80

4.80

0.00


合计

1,528.57

415.17

1,113.40


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款支出决算表。

 






                

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                 公开06表

部门:                                                                                                                                   单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

286.96

302

商品和服务支出

93.98

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

52.48

30201

  办公费

8.56

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

70.77

30202

  印刷费

6.07

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

60.16

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.72

30106

  伙食补助费

13.29

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

50.65

30205

  水费

2.85

31002

  办公设备购置

0.72

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.71

30206

  电费

0.46

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.48

30207

  邮电费

0.34

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.43

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.40

30211

  差旅费

0.60

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.59

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

33.51

30215

  会议费

0.34

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

26.93

30217

  公务接待费

0.04

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.60

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.13

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.38

30227

  委托业务费

58.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.45

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.30

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

4.59

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

10.85




人员经费合计

320.46 

公用经费合计

94.70

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

    2.本表数据来源与部门决算报表z08 1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     部门:                                                                                公开07表

                                                                                                                                          单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

3.53

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门:                                                                                                            公开08表      

单位:万元     

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

42.00

42.00

0.00

42.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

42.00

42.00

0.00

42.00

0.00


20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

0.00

42.00

42.00

0.00

42.00

0.00


2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

0.00

42.00

42.00

0.00

42.00

0.00











注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。

     2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。不能删除此表)


 

202207051005569262.xlsx 


分享到:
【打印正文】