2021年度中共常德市武陵区委宣传部部门决算说明
2021年度中共常德市武陵区委宣传部部门决算
目 录
第一部分 中共常德市武陵区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常德市武陵区委宣传部概况
一、部门职责
1、制订全区宣传思想文化工作规划和措施。统筹协调全区党的意识形态工作。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。分析研判和引导社会舆论，统筹协调新闻发布、对外宣传和新闻应急工作。管理全区新闻出版行政事务，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。统筹协调指导全区文艺文化文产工作。统筹指导协调全区网信工作。拟定全区精神文明建设规划并组织实施。对区委网信办实施政策指导，归口领导区文化旅游体育局、区融媒体中心、区文联，联系市媒驻区机构。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常德市武陵区委宣传部内设机构6个包括：内设股室6个（含1个副科级单位），分别为办公室、意识形态和理论教育组、新闻组、文艺文产和新闻出版组、文明办、新时代文明实践服务中心。本部门共有编制人数21人，实有人数21人。
（二）决算单位构成
中共常德市武陵区委宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区委宣传部本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(详情见附件Excel表格)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,421.2万元。与上一年度相比，收、支总计各减少149.37万元，下降9.51%。主要是因为节约开支，减少成本。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,421.2万元，其中：财政拨款收入1,421.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,421.2万元，其中：基本支出529.55万元，占37.26%；项目支出891.65万元，占62.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,421.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.37万元，下降9.51%。主要是因为节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,315.49万元，占本年支出合计的92.56%。与上一年度相比，财政拨款支出减少213.08万元，下降13.94%。主要是因为节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,315.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,153.64万元，占87.69%；科学技术支出0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出106.9万元，占8.13%；社会保障和就业支出18.9万元，占1.44%；卫生健康支出35.55万元，占2.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为614.58万元，支出决算数为1,315.49万元，完成年初预算的214.05%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目预算数为零，年初没列入预算。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为224.04万元，支出决算为358.47万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含基本开支，决算数按实际开支情况。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为290.5万元，支出决算为792.99万元，完成年初预算的272.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只列入基本支出，决算按照实际支出数。
4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为106.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有列入，此项目系省级补助资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.9万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只列入基本支出，决算按照实际支出数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出529.55万元，其中：人员经费409.69万元，占基本支出的77.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费119.87万元，占基本支出的22.64%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.01万元，完成预算的101%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1.01万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建接待人数教预期有所增加 ，与上年相比增加0.78万元，增长339.13%，增长的主要原因是文明城市创建接待人数较去年有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.01万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.01万元，全年共接待来访团组6个、来宾70人次，主要是文明城市创建发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入105.71万元；年初结转和结余0万元；支出105.71万元，其中基本支出0万元，项目支出105.71万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
中共常德市武陵区委宣传部为公益二类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门会议费支出0.2632万元，用于召开文明城市创建推进会、调度会等，人数200人，会议内容为文明城市创建推进会、调度会等。2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
中共常德市武陵区委宣传部2021年度政府采购支出总额482.52万元，其中：政府采购货物支出482.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共常德市武陵区委宣传部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金497.63万元，占一般公共预算项目支出总额的63.32%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“文明武陵 从我做起”“武陵手机报网络经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出497.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目设立合理，项目管理规范
组织对武陵区委宣传部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1315.49万元，政府性基金预算支出105.71万元。从评价情况来看，本单位所设立的整体目标依据充分，符合客观实际，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标明晰化的情况。结合单位本年度工作实际情况，经综合评价，武陵区委宣传部 2021年部门整体支出绩效评价得分97分 ，评价结果为“优秀”
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
文明武陵从我做起项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500万元，执行数为365.63万元，完成预算的73.13%。项目绩效目标完成情况：一是稳步推进八大文明主题活动；二是开展精神文明先进典型选树活动。开展发现的主要问题及原因：一是受疫情影响有些活动未开展。下一步改进措施：提前规划，探索线上线上模式。文明武陵从我做起项目绩效自评综述：推进“文明武陵 从我做起”主题活动，深入贯彻践行社会主义核心价值观，让每个武陵人观大势、识大体、顾大局，让每一个武陵人懂规矩、守秩序、讲仁义，让每个武陵人诚信礼让、谦恭和睦、仪表端庄，让文明成为武陵最靓的风景。武陵手机报网络经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为160万元，执行数为151.8万元，完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况：一是手机报按时按量发送；发现的主要问题及原因：民生新闻较少。下一步改进措施：多发布民生新闻。武陵手机报网络经费项目绩效自评综述通过本项目实施，搭建武陵手机宣传平台，保证武陵手机报市城区覆盖面，扩大品武陵微信公众号全市影响力，及时对重大活动、重大专题进行报道，将党委、政府的声音传递到千万家，宣传推广美好武陵。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
